中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会部门预算 (2018年)

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添加时间:2018年02月08日

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第一部分????中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分????中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2018年部门预算公开表

1.2018年市政协收支预算总表

2.2018年市政协收入预算总表

3.2018年市政协支出预算总表

4.2018年市政协财政局财政拨款收支预算总表

???5.?2018年市政协一般公共预算支出表

???6.?2018年市政协一般公共预算基本支出表

???7.?2018年市政协省提前告知专项支出表

8.?2018年市政协政府性基金预算支出表

?9.?2018年市政协项目支出明细表

10.?2018年市政协债务支出预算情况表

11.2018年市政协一般公共预算三公经费支出情况表

???12.?2018年市政协政府采购支出预算表

13.?2018年市政协财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分????中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2018年部门预算情况说明

第四部分????名词解释

第一部分?中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会概况

一、主要职责

(1)根据政协章程规定,铁岭市政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
??政治协商是对国家和铁岭市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议,其中包括:政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等,以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会,市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议,听取有关情况,直接参与协商讨论。此外,还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
??民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出意见、建议;通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案;各专门委员会提出的建议或有关视察、调查报告;参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
??参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见:通过多种方式,广开言路、充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项展开评议等等。

二、部门预算单位构成

2018年中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会部门预算包括中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会本级1家。

第二部分?中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会部门预算表(见附件2)

第三部分?中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2018年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年市政协办部门预算收入总计798.4万元,其中:本年收入798.4万元,上年结转收入?0?万元,收入同比减少270.76万元,减少25%,主要原因是委员活动费项目减少退休人员社保统一开支。

(二)支出情况。2018年市政协办部门预算支出总计798.4万元,其中:工资福利支出507.99万元,商品和服务支出103.66万元,对个人和家庭的补助支出84.75万元,项目支出102万元。我单位没有使用政府性基金安排的支出。支出同比减少270.76万元,主要原因是委员活动费项目减少退休人员社保统一开支。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我单位机关运行经费支出?201.82万元,同比减少61.8万元,主要原因是委员活动费项目减少。机关经费支出主要包括办公费18.4万元,邮电费5.52万元,印刷费2.76万元,差旅费13.8万元,培训费?2.3万元,会议费2.3公务接待费0.92万元,公务用车维护费6.2万元,其他交通费用47.62万元,项目支出政协八届一次会议102万元。

三、政府采购情况。2018年政府采购预算?0?万元(没有则说没有政府采购项目)没有安排政府采购项目支出

四、关于中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2018三公经费预算情况说明

2018年市政协办财政资金安排的三公经费预算数7.12万元,比上年预算减少0.02万元,其中:因公出国(境)费安排?0?万元,同比减少?0?万元;公务接待费安排?0.92万元,同比减少0.02万元;公务用车购置费安排?0?万元,同比减少?0?万元;公务用车运行费安排?6.2万元,同比减少0万元。三公经费增减变化的主要原因是?公务接待费减少0.02万元.

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年市政协办没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018年市政协办财政预算资金安排的政府购买服务项目支出?0万元?

3、国有资产占用使用情况。截止20171231日,市政协机关及所属单位共有车辆?5?辆,其中:一般公务用车?5????

4、预算绩效情况说明。根据预算绩效管理工作要求,我部门2018年应编制绩效目标的项目1个,实际编制绩效目标的项目1个,涉及资金102万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

5、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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